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企業利潤虛高,稅負過重,應該怎么辦?節稅的思路是什么?

 2021-09-01        創匯空間         

  稅收涉及的方面是很廣的,所以在做稅收籌劃的時候需要從很多方面考慮問題,一定是合理合法的籌劃以及能夠為企業達到利益收益最大化的。

  方式有很多種,比如:

  1、利用稅收優惠政策

  2、通過分散稅金

  3、利用稅法彈性

  4、利用稅法空白

  5、通過轉讓定價

  6、通過延期納稅期利用會計核算方法。

  幾種方法的稅收籌劃,我是傾向于第一種的利用稅收優惠政策。稅收優惠政策是合理利用了國家對于市場中發展企業的一種扶持,政府方面出臺的政策也是對于我們企業的一種態度。其次,稅收籌劃本身是一件復雜的事情,不過化繁為簡的方式就是利用稅收優惠政策,稅收優惠政策是固定的,變化的是企業如何根據自身的情況來合理運用好這樣的方式。

  稅收優惠政策也是有很多的形式,給大家介紹最簡單的一種方式,目前重慶、上海等地方都出臺了一些稅收優惠政策,來帶動當地經濟發展。將企業注冊到有稅收政策的稅收優惠區,不僅最節稅而且合理合法。這里以把企業注冊到園區為例

  在經濟開發區成立個人獨資企業以后,通過個人獨資企業開展業務,就可以享受當地的核定征收,小規模納稅人入園區成立個人獨資企業,申請核定征收,個人生產經營所得稅。

  核定后0.5%-2.1%,而針對一般納稅人也可以通過入駐上海園區申請核定征收,核定后個人生產經營所得稅在0.5%–3.1%左右。以小規模納稅人為例,企業十分的適合全國各行各業,稅收扶持方式十分簡單。主要扶持稅種為增值稅和所得稅。營改增以后,地方所繳納所收稅款,需要增值稅:3%,不繳納企業所得稅,個人所得稅核定征收0.5-2.1%(小規模最高2.1%)。總體稅負最高不會超過5.18%,極大地降低了企業的整體稅負。

  總部經濟招商的稅收優惠政策是上繳國庫一部分。這在一定程度上也造成了地方財政吃緊的狀態,同時也是為了更好的發展當地經濟,所以進行了一系列的招商引資政策。通過這樣的方式既可達到扶持企業的效果又可對當地經濟做出貢獻。具體的辦理方式以及扶持如下

  一、辦理細則:

  1行業幾乎無限制。 提供一站式后期服務。

  2辦理時間快,一周內出執照,稅務報道三天后可領發票。

  3注冊費用3000元,提供代賬服務(小規模400/月,一般納稅人600/月)。

  4個人獨資企業一般納稅人可以核定。 三只需要法人質量管理員到場即可。

  5有限公司注冊一年后可以核定企業所得稅,稅率2.5%。

  6稅務報道和銀行開戶需要法人親自到場,時間為一天內,之后不需要再去。有限公司注冊一年后可以核定企業所得稅,稅率2.5%。

  二、享受方式

  只要將企業注冊在稅收低洼地 (注冊式,不用實地辦公),兩種方式:

  1、有限公司(一般納稅人)

  增值稅根據地方財政(50%)所得部分的40%-70%予以財政扶持獎勵;

  企業所得稅按照地方財政(40%)所得部分的40%-70%予以財政扶持獎勵。

  2、個人獨資企業或者合伙企業(一般納稅人)

  這種方式是對于缺乏或無法取得進項的企業,可以注冊成個人獨資企業或合伙企業對所得稅進行核定征收,所得稅稅率可降低至0.5%-3.5%,其增值稅優惠,通過納稅籌劃解決企業成本、個人所得稅、分紅等問題。

  3、個人獨資企業(小規模/一般納稅人):

  增值稅3個點:獎勵地方留存(50%)的50%-70%

  個人所得稅核定征收:0.5%—3.1%

  三、有限公司(新公司或分公司):

  增值稅:獎勵地方留存(50%)的40%-70%

  企業所得稅:獎勵地方留存(40%)的40%-70%

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